فاتورة GST الهندية (CGST/SGST/IGST)
ينتج مظروف JSON منظمًا لفاتورة GST للشركات الهندية — المورد (GSTIN، الاسم، رمز الولاية)، المستلم (GSTIN إن كان مسجلًا، مكان التوريد)، رموز HSN/SAC، الشرائح الضريبية (0/0.25/3/5/12/18/28 %) والتقسيم الصحيح CGST+SGST داخل الولاية أو IGST بين الولايات.
ميزة Pro
ينتج مظروف JSON منظمًا لفاتورة GST للشركات الهندية — المورد (GSTIN، الاسم، رمز الولاية)، المستلم (GSTIN إن كان مسجلًا، مكان التوريد)، رموز HSN/SAC، الشرائح الضريبية (0/0.25/3/5/12/18/28 %) والتقسيم الصحيح CGST+SGST داخل الولاية أو IGST بين الولايات. هذه أداة Pro — قم بالترقية لفتحها مع جميع أدوات Pro الأخرى على المنصة.
الترقية إلى Pro — 19 دولارًا شهريًا✓ جميع أدوات Pro · ✓ استخدام يومي غير محدود · ✓ معالجة ذات أولوية
كيفية الاستخدام فاتورة GST الهندية (CGST/SGST/IGST)
- تحقق من كلا رقمي GSTIN — المورّد والمستلِم (إن كان مسجلاً). الحرف الخامس عشر هو رقم تحقق بنظام modulo-36؛ يكتشف المُدقق الأخطاء المطبعية قبل أن يرفضها نظام IRP.
- يحدد مكان التوريد توزيع الضريبة: نفس ولاية المورّد ⇐ CGST + SGST (كلٌّ بنصف نسبة GST)؛ ولاية مختلفة ⇐ IGST بالنسبة الكاملة. يحسب المعالج التوزيع تلقائيًا.
- الحد الأدنى لأرقام كود HSN/SAC: 4 لرقم أعمال B2B أقل من ₹5 Cr، و6 لـ ₹5 Cr فأكثر. أكثر نطاقات HSN شيوعاً للخدمات هو 9983xx (الاستشارات / تكنولوجيا المعلومات)، و9984xx (الاتصالات)، و9988xx (خدمات التصنيع).
- شرائح معدلات ضريبة GST في 2026: 0 % (السلع الأساسية)، 0.25 % (الماس الخام)، 3 % (الذهب/الفضة)، 5 % (تذاكر القطارات / الأطعمة المصنّعة)، 12 % (المنسوجات / الأطعمة المعبّأة)، 18 % (الافتراضي للخدمات)، 28 % (السلع الكمالية + ضريبة الخطيئة).
- الاحتساب العكسي (RCM) — اضبطه على Y إذا كان المستلم مسؤولًا عن ضريبة GST بدلًا من المورِّد (مثل استيراد خدمات من خارج الهند، أو عندما يبيع مورِّد غير مسجّل لمستلم مسجّل).
حالات الاستخدام
فاتورة خدمات B2B شهرية من مستشار مسجّل إلى عميل من الشركات
فاتورة منتج B2C من بائع تجارة إلكترونية إلى مشترٍ غير مسجَّل (URP)
فاتورة بين الولايات (مورّد في Maharashtra ⇒ مشترٍ في Karnataka) محسوبة كـ IGST 18 %
تم ضبط توريد المنطقة الاقتصادية الخاصة (رمز الولاية 96) تلقائيًا على IGST عبر مسار LUT (تصدير بمعدل صفري)
نصائح للحصول على أفضل النتائج
- يفرض نظام IRP حدًا أقصى لطول أرقام الفواتير يبلغ 16 حرفًا. أزل النقاط والشرطات المائلة إذا كان نظام ERP لديك يستخدمها — فـ INR-2026-0001 مقبول، أما INV.2026/0001 فغير مقبول.
- بمجرد إنشاء رقم مرجع الفاتورة (IRN) عبر بوابة IRP، لا يمكن تعديل الفاتورة — بل إلغاؤها فقط خلال 24 ساعة. شغّل أداة التحقق قبل الإرسال إلى بوابة IRP.
- بالنسبة للصادرات بموجب خطاب التعهّد LUT، اضبط IGST = 0 وSupTyp = EXPWOP (تصدير دون دفع). وبدون LUT، تُطبّق ضريبة IGST ويمكن للمورّد المطالبة باستردادها.
- الرمز البريدي (PIN code) اختياري في المخطط لكنه موصى به — فالعديد من أنظمة ERP ترفض الإرساليات التي تفتقر إليه.
أسئلة شائعة
لا. هذه الأداة لا تولّد رقم مرجع الفاتورة (IRN)؛ فالـ IRN يُصدَر فقط عبر بوابة الفوترة الإلكترونية الرسمية بعد رفع الفاتورة إليها.
لا. يُخصَّص الـ IRN من قِبل الـ IRP (بوابة تسجيل الفواتير — NIC) عند تقديمك لحزمة الـ JSON. نحن ننشئ الحزمة؛ وأنت تقدّمها عبر نظام ERP المسجّل لديك في الـ IRP (Tally أو Zoho Books أو ClearTax وغيرها) أو مباشرةً عبر API الخاص بالـ IRP للحصول على IRN ورقم الإقرار ورمز QR موقّع رقمياً.
هل الفوترة الإلكترونية إلزامية لعملي التجاري؟
اعتبارًا من السنة المالية 2025-26، تكون الفوترة الإلكترونية إلزامية لتوريدات B2B / المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) للمكلفين الذين تتجاوز قيمة أعمالهم الإجمالية 5 كرور روبية (₹5 Cr) في أي سنة مالية سابقة (إشعار CBIC رقم 10/2023 والتعديلات اللاحقة). تُعفى فواتير B2C من IRN لكن يجب أن تحمل رمز QR ديناميكيًا مُولّدًا ذاتيًا. ودون هذا الحد، تكون الفوترة الإلكترونية اختيارية لكنها موصى بها.
لماذا تحتاج الأداة إلى رمز ولاية place_of_supply (مكان التوريد)؟
لأن ولاية مكان التوريد هي التي تحدد ما إذا كان التوريد داخل الولاية (CGST + SGST) أو بين الولايات (IGST). نفس ولاية المورّد ⇐ تقسيم CGST/SGST؛ ولاية مختلفة ⇐ IGST. وبالنسبة للخدمات المقدمة إلى مستلم مسجّل، يكون مكان التوريد عمومًا موقع المستلم (المادة 12 من قانون IGST).
جزء من سير العمل هذا
تُستخدم هذه الأداة في أدلة خطوة بخطوة تساعدك على إنجاز المزيد
نحن لا نخزن نصك. تتم المعالجة في الوقت الحقيقي ويتم التخلص من إدخالك على الفور بعد توليد النتيجة.
فتح الوصول غير المحدود
المستخدمون المجانيون: 10 استخدامات في اليوم | المستخدمون المحترفون: غير محدود
✍️ مكتبة الموجهات
أوامر جاهزة للاستخدام — انقر على "استخدم هذا" لتعبئة الأداة تلقائيًا
أنشئ خطة عمل من صفحة واحدة لـ [type of business] تستهدف [audience].
اكتب 5 أهداف وفق منهجية SMART لـ [role] في شركة تركّز على [objective].
صُغ بريدًا إلكترونيًا احترافيًا لعميل توضّح فيه تأخّر مشروع مع جدول زمني جديد.
لخّص أبرز النقاط المستخلصة من محضر هذا الاجتماع: [paste transcript]
اكتب خطة تأهيل على مدى 30-60-90 يومًا لـ [job title] جديد.
