GST-factuur India (CGST/SGST/IGST)

Genereert een gestructureerd GST-factuur-JSON-envelop voor Indiase bedrijven — leverancier (GSTIN, naam, staatscode), ontvanger (GSTIN indien geregistreerd, plaats van levering), HSN/SAC-codes, tarieven (0/0,25/3/5/12/18/28 %) en correcte CGST+SGST-splitsing voor intra-state of IGST voor inter-state.

Meer leren

Maakt een gestructureerde GST-belastingfactuur als JSON-envelop afgestemd op het Indiase e-invoicing-schema 1.1 dat door de IRP (Invoice Registration Portal — NIC) wordt gebruikt. De output bevat de leverancier (GSTIN, juridische naam, deelstaatcode, adres), de ontvanger (GSTIN indien geregistreerd, deelstaat van de plaats van levering — die bepaalt of de levering binnen-staats is met CGST+SGST of tussen-staats met IGST), factuurmetadata (invoice_no, invoice_date in DD-MM-YYYY, reverse_charge_flag), en regels met HSN/SAC-code, omschrijving, aantal, tarief, taxable_value en het GST-tarief (een van 0 / 0,25 / 3 / 5 / 12 / 18 / 28 %). De handler berekent de helft-CGST/SGST-splitsingen voor binnen-staatsleveringen en één enkele IGST-regel voor tussen-staatsleveringen. Het minimum aantal HSN-cijfers volgens CBIC-kennisgeving 78/2020 (4 cijfers voor B2B-omzet < ₹5 Cr; 6 cijfers voor ≥ ₹5 Cr) wordt afgedwongen via de promptinstructie. Gebouwd voor MKB's, freelancers, e-commerceverkopers en CA's in India.

Pro-functie

Upgraden naar Pro — $19/mnd

✓ Alle Pro-tools · ✓ Onbeperkt dagelijks gebruik · ✓ Voorrang bij verwerking

Hoe te gebruiken GST-factuur India (CGST/SGST/IGST)

Verifieer beide GSTIN's — die van de leverancier en (indien geregistreerd) die van de ontvanger. Het 15e teken is een modulo-36-controlecijfer; de validator vangt typefouten op voordat het IRP ze afwijst.
De plaats van levering bepaalt de belastingsplitsing: dezelfde staat als de leverancier ⇒ CGST + SGST (elk de helft van het GST-tarief); een andere staat ⇒ IGST tegen het volledige tarief. De handler berekent de splitsing automatisch.
Minimaal aantal cijfers HSN/SAC-code: 4 voor een B2B-omzet < ₹5 Cr, 6 voor ≥ ₹5 Cr. Het meest voorkomende HSN-bereik voor diensten is 9983xx (consultancy / IT), 9984xx (telecom), 9988xx (productiediensten).
GST-tariefschijven in 2026: 0 % (basisbenodigdheden), 0,25 % (ruwe diamanten), 3 % (goud/zilver), 5 % (treintickets / bewerkte voeding), 12 % (textiel / verpakte voeding), 18 % (standaard voor diensten), 28 % (luxegoederen + sin tax).
Verlegging (RCM) — zet op Y als de ontvanger in plaats van de leverancier de GST verschuldigd is (bijv. import van diensten van buiten India, of wanneer een niet-geregistreerde leverancier verkoopt aan een geregistreerde ontvanger).

Gebruikscases

Maandelijkse B2B-dienstenfactuur van een geregistreerde consultant aan een zakelijke klant

B2C-productfactuur van een e-commerceverkoper aan een niet-geregistreerde koper (URP)

Interstatelijke factuur (leverancier uit Maharashtra ⇒ koper in Karnataka) berekend als IGST 18 %

SEZ-levering (deelstaatcode 96) standaard ingesteld op IGST onder de LUT-route (export met nultarief)

Tips voor de beste resultaten

Het IRP hanteert een maximale lengte van 16 tekens voor factuurnummers. Verwijder punten en schuine strepen als je ERP die gebruikt — INR-2026-0001 is prima, INV.2026/0001 niet.
Zodra een IRN door de IRP is gegenereerd, kan een factuur niet meer worden bewerkt — alleen binnen 24 uur worden geannuleerd. Voer de validator uit VOORDAT je naar de IRP verstuurt.
Voor export onder LUT (Letter of Undertaking) stel je IGST = 0 en SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment) in. Zonder LUT is IGST van toepassing en kan de leverancier teruggave aanvragen.
De postcode is optioneel in het schema, maar wordt aanbevolen — veel ERP's wijzen envelopes zonder postcode af.

Veelgestelde vragen

Genereert deze tool de IRN (Invoice Reference Number)?

Nee. De IRN wordt toegewezen door de IRP (Invoice Registration Portal — NIC) wanneer je de JSON-envelop indient. Wij genereren de envelop; jij dient die in via je bij de IRP geregistreerde ERP (Tally, Zoho Books, ClearTax, enz.) of rechtstreeks via de IRP API voor de IRN, AckNo en digitaal ondertekende QR-code.

Is e-facturatie verplicht voor mijn bedrijf?

Vanaf boekjaar 2025-26 is e-facturatie verplicht voor B2B-/SEZ-leveringen van belastingplichtigen met een totale omzet van meer dan ₹5 Cr in een voorgaand boekjaar (CBIC-kennisgeving 10/2023 en latere wijzigingen). B2C-facturen zijn vrijgesteld van IRN, maar moeten een zelf gegenereerde dynamische QR-code dragen. Onder de drempel is e-facturatie optioneel maar aanbevolen.

Waarom heeft de tool de place_of_supply-staatscode nodig?

Omdat de plaats-van-levering-staat bepaalt of de levering binnen de staat (CGST + SGST) of tussen staten (IGST) plaatsvindt. Dezelfde staat als de leverancier ⇒ CGST/SGST-splitsing; een andere staat ⇒ IGST. Voor diensten die aan een geregistreerde ontvanger worden geleverd, is de plaats van levering doorgaans de locatie van de ontvanger (Sectie 12 IGST Act).