Faktura GST Indie (CGST/SGST/IGST)
Generuje ustrukturyzowaną kopertę JSON faktury GST dla firm indyjskich — dostawca (GSTIN, nazwa, kod stanu), odbiorca (GSTIN gdy zarejestrowany, miejsce dostawy), kody HSN/SAC, stawki (0/0,25/3/5/12/18/28 %) i prawidłowy podział CGST+SGST dla transakcji wewnątrzstanowych lub IGST międzystanowych.
Funkcja Pro
Generuje ustrukturyzowaną kopertę JSON faktury GST dla firm indyjskich — dostawca (GSTIN, nazwa, kod stanu), odbiorca (GSTIN gdy zarejestrowany, miejsce dostawy), kody HSN/SAC, stawki (0/0,25/3/5/12/18/28 %) i prawidłowy podział CGST+SGST dla transakcji wewnątrzstanowych lub IGST międzystanowych. To narzędzie Pro — ulepsz plan, aby je odblokować wraz ze wszystkimi innymi narzędziami Pro na platformie.
Przejdź na Pro — 19 $/mies.✓ Wszystkie narzędzia Pro · ✓ Nieograniczone dzienne użycie · ✓ Priorytetowe przetwarzanie
Jak używać Faktura GST Indie (CGST/SGST/IGST)
- Zweryfikuj oba numery GSTIN — dostawcy i (jeśli zarejestrowany) odbiorcy. 15. znak to cyfra kontrolna modulo-36; walidator wychwytuje literówki, zanim odrzuci je system IRP.
- Miejsce dostawy wyznacza podział podatku: ten sam stan co dostawca ⇒ CGST + SGST (każdy w połowie stawki GST); inny stan ⇒ IGST według pełnej stawki. Handler oblicza podział automatycznie.
- Minimalna liczba cyfr kodu HSN/SAC: 4 dla obrotu B2B < ₹5 Cr, 6 dla ≥ ₹5 Cr. Najczęstszy zakres HSN dla usług to 9983xx (doradztwo / IT), 9984xx (telekomunikacja), 9988xx (usługi produkcyjne).
- Stawki GST w 2026 roku: 0 % (produkty pierwszej potrzeby), 0,25 % (surowe diamenty), 3 % (złoto/srebro), 5 % (bilety kolejowe / żywność przetworzona), 12 % (tekstylia / żywność pakowana), 18 % (domyślna dla usług), 28 % (towary luksusowe + podatek od używek).
- Odwrotne obciążenie (RCM) — przełącz na Y, jeśli za GST odpowiada odbiorca, a nie dostawca (np. import usług spoza Indii lub gdy niezarejestrowany dostawca sprzedaje zarejestrowanemu odbiorcy).
Przykłady użycia
Comiesięczna faktura B2B za usługi od zarejestrowanego konsultanta dla klienta korporacyjnego
Faktura produktowa B2C od sprzedawcy e-commerce do niezarejestrowanego nabywcy (URP)
Faktura międzystanowa (dostawca z Maharasztry ⇒ nabywca z Karnataki) obliczona jako IGST 18 %
Dostawa do SEZ (kod stanu 96) domyślnie ustawiona na IGST w trybie LUT (eksport ze stawką zerową)
Porady dla najlepszych wyników
- IRP wymusza maksymalną długość 16 znaków dla numerów faktur. Usuń kropki i ukośniki, jeśli Twój system ERP ich używa — INR-2026-0001 jest poprawny, INV.2026/0001 nie.
- Po wygenerowaniu numeru IRN przez IRP faktury nie można edytować — można ją jedynie anulować w ciągu 24 godzin. Uruchom walidator PRZED wysłaniem do IRP.
- W przypadku eksportu w ramach LUT (Letter of Undertaking) ustaw IGST = 0 oraz SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Bez LUT obowiązuje IGST, a dostawca może ubiegać się o zwrot.
- Kod PIN jest w schemacie opcjonalny, ale zalecany — wiele systemów ERP odrzuca koperty, w których go brakuje.
Najczęściej zadawane pytania
Czy to narzędzie generuje IRN (Invoice Reference Number)?
Nie. IRN jest przydzielany przez IRP (Invoice Registration Portal — NIC) w momencie przesłania koperty JSON. My generujemy kopertę; Ty przesyłasz ją przez swój zarejestrowany w IRP system ERP (Tally, Zoho Books, ClearTax itp.) lub bezpośrednio przez API IRP, aby otrzymać IRN, AckNo oraz cyfrowo podpisany kod QR.
Czy e-fakturowanie jest obowiązkowe dla mojej firmy?
Od roku obrotowego 2025-26 e-fakturowanie jest obowiązkowe dla dostaw B2B / SEZ podatników, których łączny obrót przekracza ₹5 Cr w którymkolwiek z poprzednich lat obrotowych (zawiadomienie CBIC 10/2023 wraz z późniejszymi zmianami). Faktury B2C są zwolnione z IRN, ale muszą zawierać samodzielnie wygenerowany dynamiczny kod QR. Poniżej progu e-fakturowanie jest opcjonalne, ale zalecane.
Dlaczego narzędzie potrzebuje kodu stanu place_of_supply?
Ponieważ stan miejsca dostawy decyduje, czy dostawa jest wewnątrzstanowa (CGST + SGST), czy międzystanowa (IGST). Ten sam stan co dostawca ⇒ podział CGST/SGST; inny stan ⇒ IGST. W przypadku usług świadczonych na rzecz zarejestrowanego odbiorcy miejsce dostawy to zazwyczaj lokalizacja odbiorcy (sekcja 12 ustawy IGST).
Część tych workflow
To narzędzie jest wykorzystywane w przewodnikach krok po kroku
Nie przechowujemy twojego tekstu. Przetwarzanie odbywa się w czasie rzeczywistym, a twoje dane są natychmiast usuwane po wygenerowaniu wyniku.
Odblokuj Nielimitowany Dostęp
Użytkownicy darmowi: 5 użyć dziennie | Użytkownicy Pro: Nielimitowane
✍️ Biblioteka promptów
Gotowe prompty do natychmiastowego użycia
Stwórz jednostronicowy biznesplan dla [type of business] skierowany do [audience].
Napisz 5 celów SMART dla osoby na stanowisku [role] w firmie skupionej na [objective].
Sporządź profesjonalny mail do klienta wyjaśniający opóźnienie projektu wraz z nowym harmonogramem.
Podsumuj najważniejsze wnioski z tego zapisu spotkania: [paste transcript]
Napisz plan wdrożenia 30-60-90 dni dla nowej osoby na stanowisku [job title].
