Nota fiscal GST Índia (CGST/SGST/IGST)
Gera um envelope JSON estruturado de nota fiscal GST para empresas indianas — fornecedor (GSTIN, nome, código do estado), receptor (GSTIN se registrado, local de fornecimento), códigos HSN/SAC, alíquotas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e divisão correta CGST+SGST para operações intra-estaduais ou IGST inter-estaduais.
Recurso Pro
Gera um envelope JSON estruturado de nota fiscal GST para empresas indianas — fornecedor (GSTIN, nome, código do estado), receptor (GSTIN se registrado, local de fornecimento), códigos HSN/SAC, alíquotas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e divisão correta CGST+SGST para operações intra-estaduais ou IGST inter-estaduais. Esta é uma ferramenta Pro — faça upgrade para desbloqueá-la junto com todas as outras ferramentas Pro da plataforma.
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Como usar Nota fiscal GST Índia (CGST/SGST/IGST)
- Verifique ambos os GSTINs — o do fornecedor e (se registrado) o do destinatário. O 15º caractere é um dígito verificador módulo 36; o validador detecta erros de digitação antes que o IRP os rejeite.
- O local de fornecimento determina a divisão do imposto: mesmo estado que o fornecedor ⇒ CGST + SGST (cada um com metade da alíquota do GST); estado diferente ⇒ IGST com a alíquota integral. O handler calcula a divisão automaticamente.
- Numero minimo de digitos do codigo HSN/SAC: 4 para faturamento B2B < ₹5 Cr, 6 para ≥ ₹5 Cr. A faixa de HSN de servicos mais comum e 9983xx (consultoria / TI), 9984xx (telecom), 9988xx (servicos de manufatura).
- Faixas de alíquota do GST em 2026: 0 % (essenciais), 0,25 % (diamantes brutos), 3 % (ouro/prata), 5 % (passagens ferroviárias / alimentos processados), 12 % (têxteis / alimentos embalados), 18 % (padrão para serviços), 28 % (bens de luxo + imposto sobre produtos nocivos).
- Reverse charge (RCM) — mude para Y se o destinatário for responsável pelo GST em vez do fornecedor (por exemplo, importação de serviços de fora da Índia, ou quando um fornecedor não registrado vende a um destinatário registrado).
Casos de uso
Fatura mensal de serviços B2B de um consultor registrado para um cliente corporativo
Fatura de produto B2C de um vendedor de e-commerce para um comprador não registrado (URP)
Fatura interestadual (fornecedor em Maharashtra ⇒ comprador em Karnataka) calculada como IGST 18 %
Fornecimento para SEZ (código de estado 96) definido como IGST pela rota LUT (exportação com alíquota zero)
Dicas para os melhores resultados
- O IRP impõe um comprimento máximo de 16 caracteres nos números de fatura. Remova pontos e barras se o seu ERP os utilizar — INR-2026-0001 está correto, INV.2026/0001 não está.
- Depois que um IRN é gerado pelo IRP, uma fatura não pode ser editada — apenas cancelada dentro de 24 horas. Rode o validador ANTES de enviar ao IRP.
- Para exportações sob LUT (Letter of Undertaking), defina IGST = 0 e SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Sem LUT, o IGST se aplica e o fornecedor pode solicitar restituição.
- O código PIN é opcional no schema, mas recomendado — muitos ERPs rejeitam envelopes que não o contenham.
Perguntas frequentes
Esta ferramenta gera o IRN (Invoice Reference Number)?
Não. O IRN é atribuído pelo IRP (Invoice Registration Portal — NIC) quando você envia o envelope JSON. Nós geramos o envelope; você o envia por meio do seu ERP registrado no IRP (Tally, Zoho Books, ClearTax, etc.) ou diretamente pela API do IRP para obter o IRN, o AckNo e o QR code assinado digitalmente.
A nota fiscal eletrônica é obrigatória para o meu negócio?
A partir do ano fiscal 2025-26, a emissão de notas fiscais eletrônicas é obrigatória para fornecimentos B2B / SEZ de contribuintes cujo faturamento agregado exceda ₹5 Cr em qualquer exercício financeiro anterior (notificação CBIC 10/2023 e emendas subsequentes). Notas fiscais B2C são isentas de IRN, mas devem conter um código QR dinâmico autogerado. Abaixo do limite, a emissão eletrônica é opcional, mas recomendada.
Por que a ferramenta precisa do código do estado de place_of_supply?
Porque o estado do local de fornecimento determina se o fornecimento é intraestadual (CGST + SGST) ou interestadual (IGST). Mesmo estado do fornecedor ⇒ divisão CGST/SGST; estado diferente ⇒ IGST. Para serviços prestados a um destinatário registrado, o local de fornecimento é geralmente a localização do destinatário (Seção 12 da IGST Act).
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