Facture GST Inde (CGST/SGST/IGST)
Génère un JSON structuré de facture GST pour les entreprises indiennes — fournisseur (GSTIN, nom, code d'État), destinataire (GSTIN si enregistré, lieu de livraison), codes HSN/SAC, taux (0/0,25/3/5/12/18/28 %) et répartition CGST+SGST pour les opérations intra-État ou IGST inter-État.
Fonctionnalité Pro
Génère un JSON structuré de facture GST pour les entreprises indiennes — fournisseur (GSTIN, nom, code d'État), destinataire (GSTIN si enregistré, lieu de livraison), codes HSN/SAC, taux (0/0,25/3/5/12/18/28 %) et répartition CGST+SGST pour les opérations intra-État ou IGST inter-État. Ceci est un outil Pro — passez à la version supérieure pour le débloquer ainsi que tous les autres outils Pro de la plateforme.
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Comment utiliser Facture GST Inde (CGST/SGST/IGST)
- Vérifiez les deux GSTIN — celui du fournisseur et (s'il est enregistré) celui du destinataire. Le 15e caractère est un chiffre de contrôle modulo-36 ; le validateur repère les fautes de frappe avant que l'IRP ne les rejette.
- Le lieu de fourniture détermine la répartition de la taxe : même État que le fournisseur ⇒ CGST + SGST (chacun à la moitié du taux de GST) ; État différent ⇒ IGST au taux plein. Le gestionnaire calcule la répartition automatiquement.
- Nombre minimum de chiffres du code HSN/SAC : 4 pour un chiffre d'affaires B2B < 5 Cr ₹, 6 pour ≥ 5 Cr ₹. La plage HSN la plus courante pour les services est 9983xx (conseil / IT), 9984xx (télécoms), 9988xx (services de fabrication).
- Tranches de taux de GST en 2026 : 0 % (produits de première nécessité), 0,25 % (diamants bruts), 3 % (or/argent), 5 % (billets de train / aliments transformés), 12 % (textiles / aliments emballés), 18 % (taux par défaut pour les services), 28 % (produits de luxe + taxe sur les produits nocifs).
- Autoliquidation (RCM) — basculez sur Y si c'est le destinataire qui est redevable de la GST à la place du fournisseur (par ex. importation de services depuis l'extérieur de l'Inde, ou lorsqu'un fournisseur non enregistré vend à un destinataire enregistré).
Cas d'utilisation
Facture mensuelle de services B2B d'un consultant immatriculé à un client grand compte
Facture produit B2C d'un vendeur e-commerce à un acheteur non enregistré (URP)
Facture inter-États (fournisseur du Maharashtra ⇒ acheteur du Karnataka) calculée avec IGST 18 %
Fourniture en SEZ (code d'État 96) basculée par défaut sur l'IGST via le régime LUT (exportation à taux zéro)
Conseils pour de meilleurs résultats
- L'IRP impose une longueur maximale de 16 caractères pour les numéros de facture. Supprimez les points et les barres obliques si votre ERP en utilise — INR-2026-0001 convient, INV.2026/0001 non.
- Une fois qu'un IRN est généré par l'IRP, une facture ne peut plus être modifiée — seulement annulée dans les 24 heures. Lancez le validateur AVANT d'envoyer à l'IRP.
- Pour les exportations sous LUT (Letter of Undertaking), réglez IGST = 0 et SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Sans LUT, l'IGST s'applique et le fournisseur peut demander un remboursement.
- Le code PIN est facultatif dans le schéma mais recommandé — de nombreux ERP rejettent les enveloppes qui en sont dépourvues.
Questions fréquentes
Cet outil génère-t-il l'IRN (Invoice Reference Number) ?
Non. L'IRN est attribué par l'IRP (Invoice Registration Portal — NIC) lorsque vous soumettez l'enveloppe JSON. Nous générons l'enveloppe ; vous la soumettez via votre ERP enregistré auprès de l'IRP (Tally, Zoho Books, ClearTax, etc.) ou directement via l'API IRP pour obtenir l'IRN, le AckNo et le QR code signé numériquement.
La facturation électronique est-elle obligatoire pour mon entreprise ?
Pour l'exercice 2025-26, la facturation électronique est obligatoire pour les fournitures B2B / SEZ des contribuables dont le chiffre d'affaires global dépasse 5 Cr ₹ au cours d'un exercice précédent (notification CBIC 10/2023 et amendements ultérieurs). Les factures B2C sont exemptées d'IRN mais doivent comporter un QR code dynamique auto-généré. En dessous du seuil, la facturation électronique est facultative mais recommandée.
Pourquoi l'outil a-t-il besoin du code d'État place_of_supply ?
Parce que l'État du lieu de fourniture détermine si la prestation est intra-État (CGST + SGST) ou inter-États (IGST). Même État que le fournisseur ⇒ répartition CGST/SGST ; État différent ⇒ IGST. Pour les services rendus à un destinataire enregistré, le lieu de fourniture est généralement la localisation du destinataire (article 12 de l'IGST Act).
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