Fattura GST India (CGST/SGST/IGST)
Genera un JSON strutturato di fattura GST per imprese indiane — fornitore (GSTIN, nome, codice stato), ricevente (GSTIN se registrato, luogo di fornitura), codici HSN/SAC, aliquote (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e ripartizione CGST+SGST intra-stato o IGST inter-stato.
Funzione Pro
Genera un JSON strutturato di fattura GST per imprese indiane — fornitore (GSTIN, nome, codice stato), ricevente (GSTIN se registrato, luogo di fornitura), codici HSN/SAC, aliquote (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e ripartizione CGST+SGST intra-stato o IGST inter-stato. Questo è uno strumento Pro: esegui l'upgrade per sbloccarlo insieme a tutti gli altri strumenti Pro della piattaforma.
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Come usare Fattura GST India (CGST/SGST/IGST)
- Verifica entrambi i GSTIN: fornitore e (se registrato) destinatario. Il 15° carattere è una cifra di controllo modulo-36; il validatore intercetta gli errori di battitura prima che l'IRP li rifiuti.
- Il luogo della fornitura determina la ripartizione dell'imposta: stesso stato del fornitore ⇒ CGST + SGST (ciascuna pari alla metà dell'aliquota GST); stato diverso ⇒ IGST all'aliquota piena. Il gestore calcola automaticamente la ripartizione.
- Cifre minime del codice HSN/SAC: 4 per fatturato B2B < ₹5 Cr, 6 per ≥ ₹5 Cr. L'intervallo HSN più comune per i servizi è 9983xx (consulenza / IT), 9984xx (telecomunicazioni), 9988xx (servizi di produzione).
- Fasce di aliquota GST nel 2026: 0 % (beni essenziali), 0,25 % (diamanti grezzi), 3 % (oro/argento), 5 % (biglietti ferroviari / alimenti trasformati), 12 % (tessili / alimenti confezionati), 18 % (predefinita per i servizi), 28 % (beni di lusso + sin tax).
- Reverse charge (RCM) — imposta su Y se il GST è dovuto dal destinatario anziché dal fornitore (ad es. importazione di servizi dall'estero, o quando un fornitore non registrato vende a un destinatario registrato).
Casi d'uso
Fattura mensile per servizi B2B da un consulente con partita IVA a un cliente aziendale
Fattura di prodotto B2C da un venditore e-commerce a un acquirente non registrato (URP)
Fattura interstatale (fornitore in Maharashtra ⇒ acquirente in Karnataka) calcolata come IGST 18 %
Fornitura SEZ (codice stato 96) impostata di default su IGST tramite il regime LUT (esportazione zero-rated)
Consigli per i migliori risultati
- L'IRP impone una lunghezza massima di 16 caratteri sui numeri di fattura. Rimuovi punti e barre se il tuo ERP li utilizza: INR-2026-0001 va bene, INV.2026/0001 no.
- Una volta che l'IRP genera un IRN, la fattura non può essere modificata, ma solo annullata entro 24 ore. Esegui il validatore PRIMA di inviare i dati all'IRP.
- Per le esportazioni sotto LUT (Letter of Undertaking), imposta IGST = 0 e SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Senza LUT, l'IGST si applica e il fornitore può richiedere il rimborso.
- Il codice PIN è facoltativo nello schema ma consigliato: molti ERP rifiutano gli envelope che ne sono privi.
Domande frequenti
Questo strumento genera l'IRN (Invoice Reference Number)?
No. L'IRN viene assegnato dall'IRP (Invoice Registration Portal — NIC) quando invii il pacchetto JSON. Noi generiamo il pacchetto; tu lo invii tramite il tuo ERP registrato presso l'IRP (Tally, Zoho Books, ClearTax, ecc.) o direttamente tramite l'API dell'IRP per ottenere IRN, AckNo e QR code firmato digitalmente.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per la mia attività?
A partire dall'esercizio fiscale 2025-26, la fatturazione elettronica è obbligatoria per le forniture B2B / SEZ dei contribuenti il cui fatturato aggregato supera ₹5 Cr in un qualsiasi esercizio finanziario precedente (notifica CBIC 10/2023 e successive modifiche). Le fatture B2C sono esentate dall'IRN ma devono recare un codice QR dinamico generato autonomamente. Al di sotto della soglia, la fatturazione elettronica è facoltativa ma consigliata.
Perché lo strumento ha bisogno del codice di stato place_of_supply?
Perché lo Stato del luogo di fornitura determina se la fornitura è intrastatale (CGST + SGST) o interstatale (IGST). Stesso Stato del fornitore ⇒ ripartizione CGST/SGST; Stato diverso ⇒ IGST. Per i servizi resi a un destinatario registrato, il luogo di fornitura è generalmente la sede del destinatario (Sezione 12 dell'IGST Act).
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