भारत GST चालान (CGST/SGST/IGST)
भारतीय व्यवसायों के लिए संरचित GST कर चालान JSON envelope बनाएं — आपूर्तिकर्ता (GSTIN, नाम, राज्य कोड, पता), प्राप्तकर्ता (पंजीकृत होने पर GSTIN, आपूर्ति का स्थान), HSN/SAC कोड, कर दर स्लैब (0/0.25/3/5/12/18/28 %), और intra-state लेनदेन के लिए सही CGST+SGST विभाजन या inter-state के लिए IGST। आउटपुट e-invoice schema 1.1 के अनुकूल है। MSME, फ्रीलांसरों, ई-कॉमर्स विक्रेताओं और CAs के लिए बनाया गया।
Pro सुविधा
भारतीय व्यवसायों के लिए संरचित GST कर चालान JSON envelope बनाएं — आपूर्तिकर्ता (GSTIN, नाम, राज्य कोड, पता), प्राप्तकर्ता (पंजीकृत होने पर GSTIN, आपूर्ति का स्थान), HSN/SAC कोड, कर दर स्लैब (0/0.25/3/5/12/18/28 %), और intra-state लेनदेन के लिए सही CGST+SGST विभाजन या inter-state के लिए IGST। आउटपुट e-invoice schema 1.1 के अनुकूल है। MSME, फ्रीलांसरों, ई-कॉमर्स विक्रेताओं और CAs के लिए बनाया गया। यह एक Pro टूल है — इसे और प्लेटफ़ॉर्म के अन्य सभी Pro टूल को अनलॉक करने के लिए अपग्रेड करें।
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कैसे उपयोग करें भारत GST चालान (CGST/SGST/IGST)
- दोनों GSTIN सत्यापित करें — आपूर्तिकर्ता और (यदि पंजीकृत हो तो) प्राप्तकर्ता। 15वाँ वर्ण एक modulo-36 जाँच अंक है; IRP द्वारा अस्वीकार करने से पहले ही सत्यापक टाइपो पकड़ लेता है।
- आपूर्ति का स्थान कर के विभाजन को तय करता है: आपूर्तिकर्ता के समान राज्य ⇒ CGST + SGST (प्रत्येक GST दर के आधे पर); भिन्न राज्य ⇒ IGST पूरी दर पर। हैंडलर यह विभाजन स्वतः गणना कर लेता है।
- HSN/SAC कोड की न्यूनतम अंक संख्या: B2B टर्नओवर < ₹5 Cr के लिए 4, ≥ ₹5 Cr के लिए 6। सबसे आम सेवा HSN रेंज 9983xx (consulting / IT), 9984xx (telecom), 9988xx (manufacturing services) है।
- 2026 में GST दर स्लैब: 0 % (आवश्यक वस्तुएं), 0.25 % (कच्चे हीरे), 3 % (सोना/चांदी), 5 % (रेलवे टिकट / प्रसंस्कृत भोजन), 12 % (कपड़ा / पैकेज्ड भोजन), 18 % (सेवाओं के लिए डिफ़ॉल्ट), 28 % (लक्ज़री सामान + सिन टैक्स)।
- रिवर्स चार्ज (RCM) — यदि सप्लायर के बजाय प्राप्तकर्ता GST के लिए उत्तरदायी है तो इसे Y पर बदलें (जैसे भारत के बाहर से सेवाओं का आयात, या जब कोई अपंजीकृत सप्लायर किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को बेचता है)।
उपयोग के मामले
किसी पंजीकृत सलाहकार से किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को मासिक B2B सेवाओं का चालान
किसी ई-कॉमर्स विक्रेता से एक अपंजीकृत खरीदार (URP) के लिए B2C प्रोडक्ट चालान
अंतर-राज्यीय इनवॉइस (Maharashtra सप्लायर ⇒ Karnataka खरीदार) IGST 18 % के रूप में गणना की गई
SEZ आपूर्ति (राज्य कोड 96) LUT रूट के तहत डिफ़ॉल्ट रूप से IGST पर सेट है (शून्य-दर निर्यात)
सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए टिप्स
- IRP इनवॉइस नंबरों पर अधिकतम 16 अक्षरों की लंबाई लागू करता है। यदि आपका ERP डॉट और स्लैश का उपयोग करता है तो उन्हें हटा दें — INR-2026-0001 ठीक है, INV.2026/0001 नहीं।
- एक बार IRP द्वारा IRN उत्पन्न हो जाने के बाद, चालान को संपादित नहीं किया जा सकता — केवल 24 घंटों के भीतर रद्द किया जा सकता है। IRP पर भेजने से पहले वैलिडेटर चलाएँ।
- LUT (Letter of Undertaking) के तहत निर्यात के लिए, IGST = 0 और SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment) सेट करें। LUT के बिना, IGST लागू होता है और सप्लायर रिफंड का दावा कर सकता है।
- स्कीमा में PIN कोड वैकल्पिक है पर अनुशंसित है — कई ERP उन एनवेलप को अस्वीकार कर देते हैं जिनमें यह नहीं होता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या यह टूल IRN (Invoice Reference Number) जेनरेट करता है?
नहीं। IRN को IRP (Invoice Registration Portal — NIC) द्वारा तब आवंटित किया जाता है जब आप JSON एनवेलप सबमिट करते हैं। हम एनवेलप जनरेट करते हैं; आप इसे अपने IRP-पंजीकृत ERP (Tally, Zoho Books, ClearTax आदि) के ज़रिए या सीधे IRP API के ज़रिए IRN, AckNo और डिजिटली-साइन किए गए QR कोड के लिए सबमिट करते हैं।
क्या मेरे व्यवसाय के लिए e-invoicing अनिवार्य है?
वित्त वर्ष 2025-26 तक, उन करदाताओं की B2B / SEZ आपूर्तियों के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य है जिनका कुल टर्नओवर किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 Cr से अधिक है (CBIC अधिसूचना 10/2023 और बाद के संशोधन)। B2C इनवॉइस को IRN से छूट है लेकिन उन पर स्व-जनरेट किया गया डायनेमिक QR code होना चाहिए। सीमा से नीचे, ई-इनवॉइसिंग वैकल्पिक है लेकिन अनुशंसित है।
टूल को place_of_supply स्टेट कोड की ज़रूरत क्यों होती है?
क्योंकि आपूर्ति-स्थान वाला राज्य यह निर्धारित करता है कि आपूर्ति अंतर-राज्यीय (CGST + SGST) है या अंतरराज्यीय (IGST)। आपूर्तिकर्ता के समान राज्य ⇒ CGST/SGST विभाजन; अलग राज्य ⇒ IGST। किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को दी गई सेवाओं के लिए, आपूर्ति का स्थान आमतौर पर प्राप्तकर्ता का स्थान होता है (Section 12 IGST Act)।
इन वर्कफ़्लो का हिस्सा
इस टूल का उपयोग चरण-दर-चरण मार्गदर्शिकाओं में होता है जो आपको अधिक काम पूरा करने में मदद करती हैं
हम आपके टेक्स्ट को संग्रहीत नहीं करते हैं। प्रसंस्करण वास्तविक समय में होता है और परिणाम उत्पन्न करने के तुरंत बाद आपका इनपुट हटा दिया जाता है।
अनलॉक असीमित पहुंच
मुफ्त उपयोगकर्ता: प्रति दिन 10 उपयोग | प्रो उपयोगकर्ता: असीमित
✍️ प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी
तैयार प्रॉम्प्ट — टूल को स्वतः भरने के लिए "इसे उपयोग करें" पर क्लिक करें
[audience] को टारगेट करने वाले एक [type of business] के लिए एक-पेज का बिज़नेस प्लान बनाएं।
[objective] पर केंद्रित एक कंपनी में एक [role] के लिए 5 SMART लक्ष्य लिखें।
एक क्लाइंट को प्रोजेक्ट में देरी और नई टाइमलाइन समझाते हुए एक प्रोफेशनल ईमेल का मसौदा तैयार करें।
इस मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट से मुख्य निष्कर्षों का सारांश दें: [paste transcript]
एक नए [job title] के लिए 30-60-90 दिन की ऑनबोर्डिंग योजना लिखें।
