Fatura GST Índia (CGST/SGST/IGST)
Gera um envelope JSON estruturado de fatura GST para empresas indianas — fornecedor (GSTIN, nome, código do estado), destinatário (GSTIN se registado, local de fornecimento), códigos HSN/SAC, taxas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e divisão CGST+SGST intra-estadual ou IGST inter-estadual.
Funcionalidade Pro
Gera um envelope JSON estruturado de fatura GST para empresas indianas — fornecedor (GSTIN, nome, código do estado), destinatário (GSTIN se registado, local de fornecimento), códigos HSN/SAC, taxas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) e divisão CGST+SGST intra-estadual ou IGST inter-estadual. Esta é uma ferramenta Pro — faça o upgrade para a desbloquear juntamente com todas as outras ferramentas Pro da plataforma.
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Como Usar Fatura GST Índia (CGST/SGST/IGST)
- Verifique ambos os GSTINs — do fornecedor e (se registado) do destinatário. O 15.º carácter é um dígito de controlo módulo-36; o validador deteta erros de escrita antes de o IRP os rejeitar.
- O local de fornecimento determina a divisão do imposto: mesmo estado do fornecedor ⇒ CGST + SGST (cada um a metade da taxa de GST); estado diferente ⇒ IGST à taxa total. O handler calcula a divisão automaticamente.
- Número mínimo de dígitos do código HSN/SAC: 4 para volume de negócios B2B < ₹5 Cr, 6 para ≥ ₹5 Cr. O intervalo HSN de serviços mais comum é 9983xx (consultoria / TI), 9984xx (telecomunicações), 9988xx (serviços de produção).
- Escalões de taxas de GST em 2026: 0 % (bens essenciais), 0,25 % (diamantes em bruto), 3 % (ouro/prata), 5 % (bilhetes de comboio / alimentos processados), 12 % (têxteis / alimentos embalados), 18 % (predefinição para serviços), 28 % (bens de luxo + imposto sobre o pecado).
- Reverse charge (RCM) — mude para Y se o destinatário for responsável pelo GST em vez do fornecedor (por exemplo, importação de serviços de fora da Índia, ou quando um fornecedor não registado vende a um destinatário registado).
Casos de Uso
Fatura mensal de serviços B2B de um consultor registado para um cliente empresarial
Fatura de produto B2C de um vendedor de e-commerce para um comprador não registado (URP)
Fatura interestadual (fornecedor de Maharashtra ⇒ comprador de Karnataka) calculada como IGST 18 %
Fornecimento a SEZ (código de estado 96) definido por predefinição como IGST ao abrigo da via LUT (exportação isenta de imposto)
Dicas para Melhores Resultados
- O IRP impõe um comprimento máximo de 16 caracteres nos números de fatura. Remova os pontos e as barras se o seu ERP os utilizar — INR-2026-0001 é válido, INV.2026/0001 não é.
- Assim que o IRP gera um IRN, a fatura já não pode ser editada — apenas cancelada no prazo de 24 horas. Execute o validador ANTES de enviar para o IRP.
- Para exportações ao abrigo de uma LUT (Letter of Undertaking), defina IGST = 0 e SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Sem LUT, aplica-se o IGST e o fornecedor pode pedir o reembolso.
- O código PIN é opcional no esquema, mas recomendado — muitos ERP rejeitam envelopes que não o incluam.
Perguntas Frequentes
Esta ferramenta gera o IRN (Invoice Reference Number)?
Não. O IRN é atribuído pelo IRP (Invoice Registration Portal — NIC) quando submete o envelope JSON. Nós geramos o envelope; você submete-o através do seu ERP registado no IRP (Tally, Zoho Books, ClearTax, etc.) ou diretamente através da API do IRP para obter o IRN, o AckNo e o código QR assinado digitalmente.
A faturação eletrónica é obrigatória para o meu negócio?
A partir do ano fiscal 2025-26, a faturação eletrónica é obrigatória para fornecimentos B2B / SEZ de contribuintes cujo volume de negócios agregado exceda ₹5 Cr em qualquer ano financeiro anterior (notificação CBIC 10/2023 e alterações subsequentes). As faturas B2C estão isentas de IRN, mas devem incluir um código QR dinâmico autogerado. Abaixo do limiar, a faturação eletrónica é opcional, mas recomendada.
Porque é que a ferramenta precisa do código de estado place_of_supply?
Porque o estado do local de fornecimento determina se o fornecimento é intra-estatal (CGST + SGST) ou interestatal (IGST). Mesmo estado que o fornecedor ⇒ divisão CGST/SGST; estado diferente ⇒ IGST. Para serviços prestados a um destinatário registado, o local de fornecimento é, em geral, a localização do destinatário (Secção 12 da IGST Act).
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