Factura GST India (CGST/SGST/IGST)
Genera un sobre JSON estructurado de factura GST para empresas indias — proveedor (GSTIN, nombre, código de estado), receptor (GSTIN si está registrado, lugar de suministro), códigos HSN/SAC, tasas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) y la división correcta CGST+SGST para operaciones intra-estatales o IGST para inter-estatales.
Función Pro
Genera un sobre JSON estructurado de factura GST para empresas indias — proveedor (GSTIN, nombre, código de estado), receptor (GSTIN si está registrado, lugar de suministro), códigos HSN/SAC, tasas (0/0,25/3/5/12/18/28 %) y la división correcta CGST+SGST para operaciones intra-estatales o IGST para inter-estatales. Esta es una herramienta Pro: mejora tu plan para desbloquearla junto con todas las demás herramientas Pro de la plataforma.
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Cómo usar Factura GST India (CGST/SGST/IGST)
- Verifica ambos GSTINs: el del proveedor y (si está registrado) el del destinatario. El carácter 15 es un dígito de control módulo-36; el validador detecta los errores tipográficos antes de que el IRP los rechace.
- El lugar de suministro determina el reparto del impuesto: mismo estado que el proveedor ⇒ CGST + SGST (cada uno a la mitad del tipo de GST); estado distinto ⇒ IGST al tipo completo. El handler calcula el reparto automáticamente.
- Dígitos mínimos del código HSN/SAC: 4 para una facturación B2B < ₹5 Cr, 6 para ≥ ₹5 Cr. El rango HSN más habitual para servicios es 9983xx (consultoría / IT), 9984xx (telecomunicaciones), 9988xx (servicios de fabricación).
- Tramos de tipos de GST en 2026: 0 % (productos esenciales), 0,25 % (diamantes en bruto), 3 % (oro/plata), 5 % (billetes de tren / alimentos procesados), 12 % (textiles / alimentos envasados), 18 % (predeterminado para servicios), 28 % (artículos de lujo + impuesto al consumo nocivo).
- Reverse charge (RCM): cámbialo a Y si el GST corre a cargo del destinatario en lugar del proveedor (p. ej. importación de servicios desde fuera de la India, o cuando un proveedor no registrado vende a un destinatario registrado).
Casos de uso
Factura mensual de servicios B2B de un consultor registrado a un cliente corporativo
Factura B2C de producto de un vendedor de e-commerce a un comprador no registrado (URP)
Factura interestatal (proveedor de Maharashtra ⇒ comprador de Karnataka) calculada como IGST 18 %
Suministro a SEZ (código de estado 96) asignado por defecto a IGST por la vía LUT (exportación con tipo cero)
Consejos para los mejores resultados
- El IRP impone una longitud máxima de 16 caracteres en los números de factura. Elimina los puntos y las barras si tu ERP los usa: INR-2026-0001 está bien, INV.2026/0001 no.
- Una vez que el IRP genera un IRN, la factura ya no se puede editar, solo cancelar dentro de las 24 horas. Ejecuta el validador ANTES de enviarla al IRP.
- Para exportaciones bajo LUT (Letter of Undertaking), establece IGST = 0 y SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Sin LUT, se aplica el IGST y el proveedor puede solicitar la devolución.
- El código PIN es opcional en el esquema, pero recomendable: muchos ERP rechazan los envíos que no lo incluyen.
Preguntas frecuentes
¿Esta herramienta genera el IRN (número de referencia de la factura)?
No. El IRN lo asigna el IRP (Invoice Registration Portal — NIC) cuando envías el sobre JSON. Nosotros generamos el sobre; tú lo envías mediante tu ERP registrado en el IRP (Tally, Zoho Books, ClearTax, etc.) o directamente a través de la API del IRP para obtener el IRN, el AckNo y el código QR firmado digitalmente.
¿Es obligatoria la facturación electrónica para mi negocio?
A partir del ejercicio fiscal 2025-26, la facturación electrónica es obligatoria para los suministros B2B / SEZ de los contribuyentes cuyo volumen de negocio agregado supere los ₹5 Cr en cualquier ejercicio fiscal anterior (notificación de la CBIC 10/2023 y enmiendas posteriores). Las facturas B2C están exentas del IRN, pero deben llevar un código QR dinámico autogenerado. Por debajo del umbral, la facturación electrónica es opcional pero recomendable.
¿Por qué la herramienta necesita el código de estado place_of_supply?
Porque el estado del lugar de suministro determina si el suministro es intraestatal (CGST + SGST) o interestatal (IGST). Mismo estado que el proveedor ⇒ división CGST/SGST; estado diferente ⇒ IGST. Para los servicios prestados a un destinatario registrado, el lugar de suministro es, por lo general, la ubicación del destinatario (Sección 12 de la Ley IGST).
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