인도 GST 송장 (CGST/SGST/IGST)
인도 기업을 위한 구조화된 GST 세금 송장 JSON 봉투 생성 — 공급자(GSTIN, 이름, 주 코드), 수령인(등록된 경우 GSTIN, 공급 장소), HSN/SAC 코드, 세율(0/0.25/3/5/12/18/28 %), 주 내 거래용 CGST+SGST 분할 또는 주간 IGST.
Pro 기능
인도 기업을 위한 구조화된 GST 세금 송장 JSON 봉투 생성 — 공급자(GSTIN, 이름, 주 코드), 수령인(등록된 경우 GSTIN, 공급 장소), HSN/SAC 코드, 세율(0/0.25/3/5/12/18/28 %), 주 내 거래용 CGST+SGST 분할 또는 주간 IGST. 이것은 Pro 전용 도구입니다. 업그레이드하면 이 도구와 플랫폼의 다른 모든 Pro 도구를 사용할 수 있습니다.
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사용 방법 인도 GST 송장 (CGST/SGST/IGST)
- 두 GSTIN — 공급자와 (등록된 경우) 수취인 — 을 모두 검증하세요. 15번째 문자는 modulo-36 검증 숫자이며, 검증기가 IRP가 거부하기 전에 오타를 잡아냅니다.
- 공급 장소가 세금 분할을 결정합니다: 공급자와 같은 주 ⇒ CGST + SGST(각각 GST 세율의 절반); 다른 주 ⇒ 전체 세율의 IGST. 핸들러가 자동으로 분할을 계산합니다.
- HSN/SAC 코드 최소 자릿수: B2B 매출 < ₹5 Cr인 경우 4자리, ≥ ₹5 Cr인 경우 6자리. 가장 흔한 서비스 HSN 범위는 9983xx(컨설팅 / IT), 9984xx(통신), 9988xx(제조 서비스)입니다.
- 2026년 GST 세율 구간: 0%(필수품), 0.25%(원석 다이아몬드), 3%(금/은), 5%(철도 승차권/가공식품), 12%(섬유/포장식품), 18%(서비스 기본 세율), 28%(사치품 + 죄악세).
- 리버스 차지(RCM) — 공급자가 아니라 수령인이 GST 납부 의무를 지는 경우(예: 인도 외부로부터의 서비스 수입, 또는 미등록 공급자가 등록 수령인에게 판매하는 경우) Y로 전환하세요.
사용 사례
등록된 컨설턴트가 법인 고객에게 발행하는 월간 B2B 서비스 청구서
이커머스 판매자가 미등록 구매자(URP)에게 발행하는 B2C 제품 인보이스
주 간 거래 청구서(마하라슈트라 공급자 ⇒ 카르나타카 구매자)는 IGST 18 %로 계산됩니다
SEZ 공급(주 코드 96)은 LUT 경로(영세율 수출)에 따라 기본적으로 IGST가 적용됨
최고의 결과를 위한 팁
- IRP는 송장 번호에 최대 16자 길이 제한을 적용합니다. ERP에서 점이나 슬래시를 사용한다면 제거하세요 — INR-2026-0001은 괜찮지만 INV.2026/0001은 안 됩니다.
- IRP에서 IRN이 생성되면 청구서는 수정할 수 없으며, 24시간 이내에 취소만 가능합니다. IRP로 전송하기 전에 검증기를 실행하세요.
- LUT(Letter of Undertaking) 하의 수출의 경우 IGST = 0, SupTyp = EXPWOP(Export Without Payment)로 설정하세요. LUT가 없으면 IGST가 적용되며 공급업체는 환급을 청구할 수 있습니다.
- PIN 코드는 스키마에서 선택 사항이지만 권장됩니다 — 많은 ERP가 PIN이 없는 봉투를 거부합니다.
자주 묻는 질문
이 도구가 IRN(Invoice Reference Number)을 생성하나요?
아니요. IRN은 JSON 봉투(envelope)를 제출할 때 IRP(Invoice Registration Portal — NIC)가 부여합니다. 저희는 봉투를 생성하며, 사용자는 IRP에 등록된 ERP(Tally, Zoho Books, ClearTax 등)나 IRP API를 통해 직접 제출하여 IRN, AckNo, 디지털 서명된 QR 코드를 받습니다.
내 사업체에 전자 인보이스 발행이 의무인가요?
2025-26 회계연도 기준, 직전 어느 회계연도든 합산 매출이 ₹5천만(5 Cr)을 초과하는 납세자의 B2B / SEZ 공급에 대해서는 전자세금계산서(e-invoicing) 발행이 의무입니다(CBIC 고시 10/2023 및 후속 개정). B2C 세금계산서는 IRN이 면제되지만 자체 생성한 동적 QR 코드를 포함해야 합니다. 기준 미만에서는 전자세금계산서가 선택 사항이지만 권장됩니다.
이 도구는 왜 place_of_supply 주(州) 코드가 필요한가요?
공급지 주(state)가 해당 공급이 주 내 거래(CGST + SGST)인지 주 간 거래(IGST)인지를 결정하기 때문입니다. 공급자와 동일한 주 ⇒ CGST/SGST 분할, 다른 주 ⇒ IGST. 등록된 수령자에게 제공되는 서비스의 경우 공급지는 일반적으로 수령자의 위치입니다(IGST법 제12조).
다음 워크플로의 일부
이 도구는 더 많은 일을 처리하도록 돕는 단계별 가이드에서 사용됩니다
당신의 텍스트는 저장되지 않습니다. 처리 과정은 실시간으로 이루어지며, 결과 생성 후 즉시 입력이 폐기됩니다.
무제한 액세스 잠금 해제
무료 사용자: 하루 10회 사용 | Pro 사용자: 무제한
✍️ 프롬프트 라이브러리
바로 사용할 수 있는 프롬프트 — "사용하기"를 클릭하면 도구에 자동으로 채워집니다
[audience]을(를) 타겟으로 하는 [type of business]을(를) 위한 한 페이지 사업 계획서를 만들어 주세요.
[objective]에 집중하는 회사의 [role]을 위한 SMART 목표 5가지를 작성해 줘.
프로젝트 지연을 설명하고 새로운 일정을 안내하는 전문적인 고객 이메일 초안을 작성해 주세요.
이 회의록의 핵심 요점을 요약해 줘: [paste transcript]
신규 [job title]을 위한 30-60-90일 온보딩 계획을 작성해 줘.
