GST-faktura Indien (CGST/SGST/IGST)
Skapar ett strukturerat GST-faktura-JSON-kuvert för indiska företag — leverantör (GSTIN, namn, delstatskod), mottagare (GSTIN om registrerad, leveransplats), HSN/SAC-koder, satser (0/0,25/3/5/12/18/28 %) och korrekt CGST+SGST-uppdelning för intra-stat eller IGST inter-stat.
Pro-funktion
Skapar ett strukturerat GST-faktura-JSON-kuvert för indiska företag — leverantör (GSTIN, namn, delstatskod), mottagare (GSTIN om registrerad, leveransplats), HSN/SAC-koder, satser (0/0,25/3/5/12/18/28 %) och korrekt CGST+SGST-uppdelning för intra-stat eller IGST inter-stat. Det här är ett Pro-verktyg — uppgradera för att låsa upp det tillsammans med alla andra Pro-verktyg på plattformen.
Uppgradera till Pro — 19 $/mån✓ Alla Pro-verktyg · ✓ Obegränsad daglig användning · ✓ Prioriterad bearbetning
Hur man använder GST-faktura Indien (CGST/SGST/IGST)
- Verifiera båda GSTIN — leverantörens och (om registrerad) mottagarens. Det 15:e tecknet är en modulo-36-kontrollsiffra; validatorn fångar stavfel innan IRP avvisar dem.
- Leveransplatsen styr skattefördelningen: samma delstat som leverantören ⇒ CGST + SGST (vardera hälften av GST-satsen); annan delstat ⇒ IGST till full sats. Hanteraren beräknar fördelningen automatiskt.
- Minsta antal siffror för HSN/SAC-kod: 4 för B2B-omsättning < ₹5 Cr, 6 för ≥ ₹5 Cr. Det vanligaste HSN-intervallet för tjänster är 9983xx (konsulttjänster / IT), 9984xx (telekom), 9988xx (tillverkningstjänster).
- GST-skattesatsnivåer 2026: 0 % (basvaror), 0,25 % (oslipade diamanter), 3 % (guld/silver), 5 % (tågbiljetter/bearbetade livsmedel), 12 % (textilier/förpackade livsmedel), 18 % (standard för tjänster), 28 % (lyxvaror + punktskatt).
- Omvänd skattskyldighet (RCM) — växla till Y om mottagaren är betalningsskyldig för GST i stället för leverantören (t.ex. import av tjänster från utanför Indien, eller när en oregistrerad leverantör säljer till en registrerad mottagare).
Användningsfall
Månatlig B2B-tjänstefaktura från en registrerad konsult till en företagskund
B2C-produktfaktura från en e-handelssäljare till en oregistrerad köpare (URP)
Mellanstatlig faktura (leverantör i Maharashtra ⇒ köpare i Karnataka) beräknad som IGST 18 %
SEZ-leverans (delstatskod 96) sattes som standard till IGST enligt LUT-vägen (nollskattad export)
Tips för bästa resultat
- IRP tillåter högst 16 tecken i fakturanummer. Ta bort punkter och snedstreck om ditt affärssystem använder dem — INR-2026-0001 är okej, INV.2026/0001 är det inte.
- När ett IRN väl har genererats av IRP:n kan en faktura inte redigeras — bara annulleras inom 24 timmar. Kör valideraren INNAN du skickar till IRP:n.
- För export under LUT (Letter of Undertaking), sätt IGST = 0 och SupTyp = EXPWOP (Export Without Payment). Utan LUT tillämpas IGST och leverantören kan begära återbetalning.
- Postnummer är valfritt i schemat men rekommenderas — många affärssystem avvisar kuvert som saknar det.
Vanliga frågor
Genererar det här verktyget IRN (Invoice Reference Number)?
Nej. IRN tilldelas av IRP (Invoice Registration Portal — NIC) när du skickar in JSON-paketet. Vi genererar paketet; du skickar in det via ditt IRP-registrerade ERP (Tally, Zoho Books, ClearTax m.fl.) eller direkt via IRP API för IRN, AckNo och digitalt signerad QR-kod.
Från och med räkenskapsåret 2025–26 är e-fakturering obligatorisk för B2B-/SEZ-leveranser för skattebetalare vars sammanlagda omsättning överstiger ₹5 Cr under något föregående räkenskapsår (CBIC-meddelande 10/2023 och efterföljande ändringar). B2C-fakturor är undantagna från IRN men måste bära en självgenererad dynamisk QR-kod. Under tröskeln är e-fakturering valfri men rekommenderas.
Från och med räkenskapsåret 2025-26 är e-fakturering obligatorisk för B2B-/SEZ-leveranser från skattebetalare vars sammanlagda omsättning överstiger ₹5 Cr under något föregående räkenskapsår (CBIC-meddelande 10/2023 och efterföljande ändringar). B2C-fakturor är undantagna från IRN men måste innehålla en självgenererad dynamisk QR-kod. Under tröskelvärdet är e-fakturering valfri men rekommenderas.
Varför behöver verktyget delstatskoden place_of_supply?
Eftersom leveransplatsens delstat avgör om leveransen är inomstatlig (CGST + SGST) eller mellanstatlig (IGST). Samma delstat som leverantören ⇒ uppdelning i CGST/SGST; annan delstat ⇒ IGST. För tjänster som utförs åt en registrerad mottagare är leveransplatsen vanligtvis mottagarens plats (Section 12 IGST Act).
Del av dessa arbetsflöden
Det här verktyget används i steg-för-steg-guider som hjälper dig att få mer gjort
Vi lagrar inte din text. Bearbetning sker i realtid och din inmatning kasseras omedelbart efter att resultatet har genererats.
Lås upp Obegränsad Åtkomst
Gratisanvändare: 5 användningar per dag | Pro-användare: Obegränsat
✍️ Promptbibliotek
Färdiga prompter — klicka på "Använd" för att fylla i verktyget automatiskt
Skapa en enkelsidig affärsplan för en [type of business] som riktar sig till [audience].
Skriv 5 SMART-mål för en [role] på ett företag som fokuserar på [objective].
Skriv ett utkast till ett professionellt mejl till en kund som förklarar en projektförsening med en ny tidsplan.
Sammanfatta de viktigaste slutsatserna från den här mötesutskriften: [paste transcript]
Skriv en 30-60-90-dagars introduktionsplan för en ny [job title].
