印度 GST 发票（CGST/SGST/IGST）
为印度企业生成结构化的 GST 发票 JSON 信封——供应商（GSTIN、名称、州代码）、接收方（如已注册则 GSTIN、供货地点）、HSN/SAC 代码、税率档（0/0.25/3/5/12/18/28 %）以及州内交易的 CGST+SGST 拆分或跨州的 IGST。
Pro 功能
为印度企业生成结构化的 GST 发票 JSON 信封——供应商（GSTIN、名称、州代码）、接收方（如已注册则 GSTIN、供货地点）、HSN/SAC 代码、税率档（0/0.25/3/5/12/18/28 %）以及州内交易的 CGST+SGST 拆分或跨州的 IGST。 这是一个 Pro 工具——升级即可解锁它以及平台上的所有其他 Pro 工具。
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如何使用 印度 GST 发票（CGST/SGST/IGST）
- 同时校验两个 GSTIN——供应商和（若已注册）收货方。第 15 个字符是模 36 校验位；校验器能在 IRP 拒单之前捕获录入错误。
- 供货地决定税款拆分：与供货方同一邦 ⇒ CGST + SGST（各为 GST 税率的一半）；不同邦 ⇒ 按全额税率征收 IGST。处理程序会自动计算拆分。
- HSN/SAC 编码最少位数：B2B 营业额 < ₹5 Cr 时为 4 位，≥ ₹5 Cr 时为 6 位。最常见的服务类 HSN 区间为 9983xx（咨询 / IT）、9984xx（电信）、9988xx（制造服务）。
- 2026 年的 GST 税率档位：0%（必需品）、0.25%（毛坯钻石）、3%（黄金/白银）、5%（火车票/加工食品）、12%（纺织品/包装食品）、18%（服务业默认税率）、28%（奢侈品+罪恶税）。
- 反向征税（RCM）——如果由收货方而非供应商承担 GST 纳税义务（例如从印度境外进口服务，或未注册供应商向已注册收货方销售），请切换为 Y。
使用案例
已注册顾问开给企业客户的每月 B2B 服务发票
电商卖家开给未注册买家（URP）的 B2C 产品发票
跨邦发票（马哈拉施特拉邦供应商 ⇒ 卡纳塔克邦买方），按 IGST 18 % 计算
经济特区（SEZ）供应（邦代码 96）在 LUT 途径下默认按 IGST 处理（零税率出口）
最佳结果的技巧
- IRP 对发票号码强制限定最长 16 个字符。如果你的 ERP 使用了点号和斜杠，请将其去除——INR-2026-0001 可以，INV.2026/0001 不行。
- 一旦 IRP 生成了 IRN，发票便无法编辑——只能在 24 小时内取消。请在推送到 IRP 之前运行本验证器。
- 对于在 LUT（承诺书）下进行的出口，将 IGST 设为 0，SupTyp 设为 EXPWOP（无付款出口）。没有 LUT 时，需缴纳 IGST，供应商可申请退税。
- 邮政编码（PIN code）在架构中为可选项，但建议填写——许多 ERP 系统会拒收缺少该项的报文。
常见问题
本工具会生成 IRN（发票参考号）吗？
不会。IRN 是在你提交 JSON 报文后由 IRP（发票注册门户 — NIC）分配的。我们负责生成报文；你需要通过已在 IRP 注册的 ERP（Tally、Zoho Books、ClearTax 等）或直接通过 IRP API 提交，以获取 IRN、AckNo 和带数字签名的 QR 码。
电子发票对我的业务是强制性的吗？
自 2025-26 财年起，对于在此前任一财年合计营业额超过 ₹5 Cr（5 千万卢比）的纳税人，其 B2B / SEZ 供应必须开具电子发票（CBIC 第 10/2023 号通知及后续修订）。B2C 发票免于 IRN，但必须带有自行生成的动态 QR 码。低于该门槛的，电子发票为可选，但建议采用。
为什么这个工具需要 place_of_supply（供应地）州代码？
因为供应地所在的邦决定了该供应属于邦内（CGST + SGST）还是跨邦（IGST）。与供应方同邦 ⇒ 拆分为 CGST/SGST；不同邦 ⇒ IGST。对于向已注册收货方提供的服务，供应地通常为收货方所在地（IGST 法案第 12 条）。
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