インド GST 請求書 (CGST/SGST/IGST)
インド企業向けの構造化GST請求書JSONエンベロープを生成 — 供給者(GSTIN、名称、州コード)、受取人(登録済みならGSTIN、供給地)、HSN/SACコード、税率(0/0.25/3/5/12/18/28 %)、州内取引のCGST+SGST分割または州間取引のIGST。
Pro機能
インド企業向けの構造化GST請求書JSONエンベロープを生成 — 供給者(GSTIN、名称、州コード)、受取人(登録済みならGSTIN、供給地)、HSN/SACコード、税率(0/0.25/3/5/12/18/28 %)、州内取引のCGST+SGST分割または州間取引のIGST。 これはPro専用ツールです。アップグレードすると、このツールとプラットフォーム上の他のすべてのProツールが利用できます。
Proにアップグレード — 月額19ドル✓ すべてのProツール · ✓ 1日の利用回数無制限 · ✓ 優先処理
使い方 インド GST 請求書 (CGST/SGST/IGST)
- サプライヤーと（登録されている場合は）受領者の両方のGSTINを検証しましょう。15文字目はmodulo-36のチェックディジットで、バリデーターがIRPに拒否される前に入力ミスを検出します。
- 供給地が税の区分を決定します。供給者と同じ州 ⇒ CGST + SGST（それぞれGST率の半分）、異なる州 ⇒ 全率のIGST。ハンドラーがこの区分を自動的に計算します。
- HSN/SAC コードの最小桁数: B2B の売上高が ₹5 Cr 未満なら 4 桁、₹5 Cr 以上なら 6 桁です。最も一般的なサービスの HSN 範囲は 9983xx（コンサルティング／IT）、9984xx（通信）、9988xx（製造サービス）です。
- 2026年のGST税率区分：0%（生活必需品）、0.25%（研磨前ダイヤモンド）、3%（金／銀）、5%（鉄道切符／加工食品）、12%（繊維／包装食品）、18%（サービスの標準税率）、28%（贅沢品＋罪科税）。
- リバースチャージ（RCM） — 供給者ではなく受領者がGSTの納税義務を負う場合はYに切り替えます（例：インド国外からのサービス輸入、または未登録の供給者が登録済みの受領者へ販売する場合）。
使用例
登録コンサルタントから法人顧客への月次B2Bサービス請求書
Eコマースセラーから未登録の購入者（URP）への、B2C商品請求書
州をまたぐ請求書（マハーラーシュトラ州の供給者 ⇒ カルナータカ州の買い手）を IGST 18 % で計算します
SEZ供給（州コード96）は、LUTルート（ゼロ税率の輸出）でIGSTがデフォルトになります
最高の結果を得るためのヒント
- IRPは請求書番号に最大16文字の制限を課します。ERPでドットやスラッシュを使用している場合は削除してください。INR-2026-0001は問題ありませんが、INV.2026/0001は不可です。
- IRPによってIRNが生成された後は、請求書を編集できません — 24時間以内にキャンセルできるだけです。IRPに送信する前にバリデーターを実行してください。
- LUT（Letter of Undertaking）に基づく輸出の場合は、IGST = 0、SupTyp = EXPWOP（支払いなしの輸出）に設定します。LUTがない場合はIGSTが適用され、仕入先は還付を請求できます。
- PINコードはスキーマ上は任意ですが、推奨されます — 多くのERPはこれを欠くエンベロープを拒否します。
よくある質問
このツールは IRN(請求書参照番号)を生成しますか?
いいえ。IRNは、あなたがJSONエンベロープを送信した際にIRP（Invoice Registration Portal — NIC）によって割り当てられます。当ツールはエンベロープを生成し、あなたはそれをIRP登録済みのERP（Tally、Zoho Books、ClearTaxなど）経由、またはIRP APIへ直接送信して、IRN、AckNo、デジタル署名付きQRコードを取得します。
電子インボイスは私のビジネスに必須ですか？
2025-26会計年度時点で、過去いずれかの会計年度における総売上高が₹5 Cr（5,000万ルピー）を超える納税者のB2B／SEZ供給については、e-invoicing（電子請求書）が義務付けられています（CBIC通達10/2023およびその後の改正）。B2C請求書はIRNの対象外ですが、自己生成の動的QRコードを付与する必要があります。この基準を下回る場合、e-invoicingは任意ですが推奨されます。
なぜこのツールには place_of_supply の州コードが必要なのですか？
供給地の州によって、その供給が州内取引（CGST＋SGST）か州間取引（IGST）かが決まるためです。供給者と同じ州⇒CGST/SGSTに分割、異なる州⇒IGSTとなります。登録済みの受領者に提供されるサービスの場合、供給地は一般に受領者の所在地となります（IGST法第12条）。
これらのワークフローの一部
このツールは、作業をより効率的に進めるためのステップバイステップガイドで使用されます
テキストは保存されません。処理はリアルタイムで行われ、結果を生成した後すぐに入力が破棄されます。
無制限のアクセスを解除
無料ユーザー：1日10回の使用 | Proユーザー：無制限
✍️ プロンプトライブラリ
すぐに使えるプロンプト集 — 「使う」をクリックするとツールに自動入力されます
[audience]をターゲットとする[type of business]向けに、1ページのビジネスプランを作成してください。
[objective]に注力する企業の[role]向けに、SMARTな目標を5個書いてください。
プロジェクトの遅延について新しいスケジュールとともに説明する、クライアント向けのプロフェッショナルなメールを作成してください。
この会議の文字起こしから重要なポイントを要約してください: [paste transcript]
新しく入社する[job title]向けの30-60-90日オンボーディング計画を書いてください。
